Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 03/2024 |
3.815,02 |
|
|
| 19/03/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2024 |
|
3.815,02 |
|
| 19/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
|
|
13,41 |
| 19/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
|
|
26,83 |
| 19/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
|
|
30,00 |
| 19/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
|
|
840,49 |
| 19/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
|
|
1.281,72 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.622,57 |
| TOTAL |
3.815,02 |
3.815,02 |
3.815,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
