Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PROFESSORES CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 03/2024 |
0,00 |
10.138,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pagto 03/2024 |
10.138,94 |
|
|
| 19/03/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2024 |
|
10.138,94 |
|
| 17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1804/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10.138,94 |
| TOTAL |
10.138,94 |
10.138,94 |
10.138,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
