| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 03/2024 | 566,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 03/2024 | 566,22 | ||
| 19/03/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2024 | 566,22 | ||
| 19/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ESTADUAL 4090 | 72,56 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,66 | ||
| TOTAL | 566,22 | 566,22 | 566,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 19/03/2024 | 72,56 | Lançada | |
| TOTAL | 72,56 |
