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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1929 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 03/2024 0,00 5.179,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 03/2024 5.179,20
19/03/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2024 5.179,20
19/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 62,04
TOTAL 5.179,20 5.179,20 62,04
SALDO A PAGAR 5.117,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Salario-Familia - Livre 19/03/2024 62,04 Lançada
TOTAL   62,04