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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1998 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 1.720,00
4.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 876,00
6.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 50 MM 4,45 26,70
2.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 55,44
5.00 ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 27,70 138,50
5.00 CANO PVC MARROM 50MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM 94,00 470,00
10.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais para executar construção de mureta de contenção para drenagem de água oriunda de vertente na Rua Domingos Pasquetti esquina com a Rua Angelo Giordani. 12,37 123,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM JOELHO PVC ESGOTO 90° 50 MM ALVENARITE 3,6 LTS ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 CANO PVC MARROM 50MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais para executar construção de mureta de contenção para drenagem de água oriunda de vertente na Rua Domingos Pasquetti esquina com a Rua Angelo Giordani. 3.410,34
21/03/2024 Conforme DANFE Nº 002/143; 3.410,34
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.410,34
TOTAL 3.410,34 3.410,34 3.410,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.