Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2002 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.07 |
AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM
Finalidade: Aquisição de material de construção para realizar reformas na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
219,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM
Finalidade: Aquisição de material de construção para realizar reformas na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
234,00 |
|
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| 21/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/140; |
|
234,00 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
