Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2010
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ELETRODUTO PVC 1"
32,00
192,00
22.00
MANGA PRETA CORRUGADO COM FIO
12,00
264,00
30.00
MANGA PRETA CORRUGADA COM FIO GUIA 1" 32MM
3,76
112,80
20.00
LUVA ELETRODUTO PESADO 1"
3,34
66,80
10.00
CURVA ELETRODUTO 90º 1"
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalação de rede subterrânea de ligação de Iluminação Pública do medidor no jardim do trevo das RS's 323 e 587 conforme Atestado do Engenheiro em anexo.
3,90
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
ELETRODUTO PVC 1" MANGA PRETA CORRUGADO COM FIO MANGA PRETA CORRUGADA COM FIO GUIA 1" 32MM LUVA ELETRODUTO PESADO 1" CURVA ELETRODUTO 90º 1"
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar instalação de rede subterrânea de ligação de Iluminação Pública do medidor no jardim do trevo das RS's 323 e 587 conforme Atestado do Engenheiro em anexo.
674,60
22/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/727;
674,60
28/03/2024
Pagamento de Empenho 2010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
674,60
TOTAL
674,60
674,60
674,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
