Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2018 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 89.00 |
LAMPADA LED E-27 15W
Finalidade: Aquisição de material elétrico para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. |
5,50 |
489,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
LAMPADA LED E-27 15W
Finalidade: Aquisição de material elétrico para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. |
489,50 |
|
|
| 27/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 728 |
|
489,50 |
|
| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2024
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 |
|
|
489,50 |
| TOTAL |
489,50 |
489,50 |
489,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
