| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.00 | LAMPADA LED E-27 15W Finalidade: Aquisição de material elétrico para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. | 5,50 | 489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | LAMPADA LED E-27 15W Finalidade: Aquisição de material elétrico para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. | 489,50 | ||
| 27/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 728 | 489,50 | ||
| 02/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2024 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 | 489,50 | ||
| TOTAL | 489,50 | 489,50 | 489,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
