Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2019 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
HASTE C/ GALHOS DE FLORES 90CM
Finalidade: Aquisição de materiais para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. |
336,00 |
2.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
HASTE C/ GALHOS DE FLORES 90CM
Finalidade: Aquisição de materiais para a decoração de Páscoa que está sendo realizada no município. |
2.352,00 |
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| 27/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3011 |
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2.352,00 |
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| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2024
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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2.352,00 |
| TOTAL |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
