Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar decoração de Páscoa nos espaços públicos da cidade e interior do município. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar decoração de Páscoa nos espaços públicos da cidade e interior do município. |
2.000,00 |
|
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| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20242; |
|
2.000,00 |
|
| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2024
ANA AMELIA JOERGENSEN - 299051 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
