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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2039	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CÂMARA DE AR 23.5 X 25	748,00	2.992,00
8.00	CÂMARA DE AR 1000X20	117,00	936,00
5.00	CÂMARA DE AR 12.5/80-18	134,00	670,00
10.00	CÂMARA DE AR 1400 X 24	255,00	2.550,00
5.00	CÂMARA DE AR 17.5 X 25 COM VÁLVULA CURVADA Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE).	302,00	1.510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	CÂMARA DE AR 23.5 X 25 CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA DE AR 12.5/80-18 CÂMARA DE AR 1400 X 24 CÂMARA DE AR 17.5 X 25 COM VÁLVULA CURVADA Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE).	8.658,00
19/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2294		8.658,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 2039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.658,00
TOTAL		8.658,00	8.658,00	8.658,00
SALDO A PAGAR				0,00