| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | KIT EPÓX AMARELO 3.6 L Finalidade: Aquisição de material para pintura da quadra esportiva do Ginásio do Bairro Aparecida com demarcações conforme regulamentação da Confederação Brasileira de Futebol de salão. | 420,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | KIT EPÓX AMARELO 3.6 L Finalidade: Aquisição de material para pintura da quadra esportiva do Ginásio do Bairro Aparecida com demarcações conforme regulamentação da Confederação Brasileira de Futebol de salão. | 3.780,00 | ||
| 28/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/560; | 3.780,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 2049/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
