| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVO PARA ONIBUS Finalidade: Aquisição de adesivos para indicação de numeração para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | ADESIVO PARA ONIBUS Finalidade: Aquisição de adesivos para indicação de numeração para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 88,00 | ||
| 27/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2849 | 88,00 | ||
| 02/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2024 ALERI ALBERTO CAZAL ME - 19280 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
