Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADESIVO PARA ONIBUS
Finalidade: Aquisição de adesivos para indicação de numeração para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. |
22,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
ADESIVO PARA ONIBUS
Finalidade: Aquisição de adesivos para indicação de numeração para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. |
88,00 |
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| 27/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2849 |
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88,00 |
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| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2024
ALERI ALBERTO CAZAL ME - 19280 |
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88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
