| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Profissional habilitado para dar aulas de violão no CRAS com carga horária de 08 horas semanais, uma vez por semana das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00. Referente março a maio de 2024 | 1.641,00 | 4.923,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Profissional habilitado para dar aulas de violão no CRAS com carga horária de 08 horas semanais, uma vez por semana das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00. Referente março a maio de 2024 | 4.923,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/30; | 1.641,00 | ||
| 04/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2024 - REF. ABRIL/2024 DILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 299285 | 1.641,00 | ||
| 24/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/37; | 1.641,54 | ||
| 07/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2024 - REF. MAIO/2024 DILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 299285 | 1.641,54 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/40; | 1.640,46 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2024 - REF. JUNHO/2024 DILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 299285 | 1.640,46 | ||
| TOTAL | 4.923,00 | 4.923,00 | 4.923,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
