| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE ARTICULADO PARA TV | 187,50 | 187,50 |
| 1.00 | SUPORTE PARA TV Finalidade: Aquisição de suportes de Tv para serem instaladas na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | SUPORTE ARTICULADO PARA TV SUPORTE PARA TV Finalidade: Aquisição de suportes de Tv para serem instaladas na Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 287,50 | ||
| 01/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2902 | 287,50 | ||
| 05/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2024 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 | 287,50 | ||
| TOTAL | 287,50 | 287,50 | 287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
