Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20
Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
318,00 |
1.908,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20
Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
1.908,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/78; |
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1.908,00 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2024
ELIMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 416501 |
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1.908,00 |
| TOTAL |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
