Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal para o Projetos Habitacional |
167,17 |
167,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Autenticação de documentos para a Prefeitura Municipal para o Projetos Habitacional |
167,17 |
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| 28/03/2024 |
Conforme Recibo Nº 151508; 151507; |
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167,17 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2024
CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO - 3881 |
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167,17 |
| TOTAL |
167,17 |
167,17 |
167,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
