| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE 68 HIDRÁULICO HLP/XP, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL | 266,50 | 1.332,50 |
| 5.00 | ÓLEO MOTOR TURBO SAE 15W40 API-CI4, BALDE 20L.COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL | 262,99 | 1.314,95 |
| 5.00 | ÓLEO 85W140 GL-5, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 316,80 | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ÓLEO LUBRIFICANTE 68 HIDRÁULICO HLP/XP, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL ÓLEO MOTOR TURBO SAE 15W40 API-CI4, BALDE 20L.COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL ÓLEO 85W140 GL-5, BALDE 20L. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS LUBRAX, PETROBRAS, IPIRANGA OU SHELL Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 4.231,45 | ||
| 05/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 313 | 4.231,45 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 2117/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.231,45 | ||
| TOTAL | 4.231,45 | 4.231,45 | 4.231,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
