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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2119	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 pneus 175/70 R14 para o Veículo Fiat Strada Placa IXW-9003 da Secretaria de Obras.	327,00	1.308,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 pneus 175/70 R14 para o Veículo Fiat Strada Placa IXW-9003 da Secretaria de Obras.	1.308,00
02/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2290		1.308,00
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			1.308,00
TOTAL		1.308,00	1.308,00	1.308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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