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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 1400X24, MÍNIMO 16 LONAS, MÍNIMO 24MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO, GARRADEIRA COM 5CM DE LARGURA NA LATERAL, TL PARA USO SEM CÂMARA Finalidade: Aquisição de 4 pneus 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). 2.769,00 11.076,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PNEU 1400X24, MÍNIMO 16 LONAS, MÍNIMO 24MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO, GARRADEIRA COM 5CM DE LARGURA NA LATERAL, TL PARA USO SEM CÂMARA Finalidade: Aquisição de 4 pneus 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). 11.076,00
02/05/2024 Fornecedor foi notificado por não entregar produtos de qualidade, portanto será adquirido do segundo colocado. -11.076,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.