| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA LED E-27 50W Finalidade: Aquisição de material elétrica para manutenção da Secretaria da Agricultura. | 34,30 | 68,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | LAMPADA LED E-27 50W Finalidade: Aquisição de material elétrica para manutenção da Secretaria da Agricultura. | 68,60 | ||
| 01/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6908 | 68,60 | ||
| 09/04/2024 | Pagamento de Empenho 2145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,60 | ||
| TOTAL | 68,60 | 68,60 | 68,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
