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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2147	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, BALDE 18LTS	450,00	9.000,00
7.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA, BALDE 18LTS	512,00	3.584,00
2.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AZUL, BALDE 18LTS	565,00	1.130,00
7.00	SOLVENTE 18 LTS P/ TINTA DEMARCATÓRIA Finalidade: Aquisição de tinta para pintura de ruas, faixa de segurança, meios fios, calçadas, estacionamentos e demais sinalizações nas ruas da cidade para demarcação viária.	362,00	2.534,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, BALDE 18LTS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA, BALDE 18LTS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AZUL, BALDE 18LTS SOLVENTE 18 LTS P/ TINTA DEMARCATÓRIA Finalidade: Aquisição de tinta para pintura de ruas, faixa de segurança, meios fios, calçadas, estacionamentos e demais sinalizações nas ruas da cidade para demarcação viária.	16.248,00
01/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6906		16.248,00
05/04/2024	Pagamento de Empenho 2147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.248,00
TOTAL		16.248,00	16.248,00	16.248,00
SALDO A PAGAR				0,00