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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 606,00
29.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.218,00
7.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,25 120,75
2500.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais de construção utilizados na execução de muro na divisa da Praça do Bairro Sotilli com a propriedade de André Jaergsom conforme pedido do engenheiro. 0,68 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG CAL 20 KG HIDRATADO TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 Finalidade: Aquisição de materiais de construção utilizados na execução de muro na divisa da Praça do Bairro Sotilli com a propriedade de André Jaergsom conforme pedido do engenheiro. 3.644,75
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/6915; 3.644,75
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.644,75
TOTAL 3.644,75 3.644,75 3.644,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.