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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM 3,96 7,92
5.00 JOELHO PVC 90° 25 MM ÁGUA FRIA 1,15 5,75
5.00 REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA 1,50 7,50
2.00 TEE 25 MM ÁGUA FRIA 1,48 2,96
2.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS 15,50 31,00
2.00 CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM 22,50 45,00
8.00 TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 4,45 35,60
6.00 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções em bebedouro e banheiros do Ginásio Municipal Antônio Trento. 3,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM JOELHO PVC 90° 25 MM ÁGUA FRIA REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA TEE 25 MM ÁGUA FRIA FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções em bebedouro e banheiros do Ginásio Municipal Antônio Trento. 156,73
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/6912; 156,73
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,73
TOTAL 156,73 156,73 156,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.