Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Vigilância em Saúde - Dengue |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EPIs |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINA |
65,00 |
130,00 |
| 20.00 |
MASCARA PFF2
Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nos serviços de combate ao mosquito da Dengue. |
4,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
BOTINA MASCARA PFF2
Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nos serviços de combate ao mosquito da Dengue. |
210,00 |
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| 01/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6909 |
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210,00 |
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| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2024
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
