| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA | 65,00 | 130,00 |
| 20.00 | MASCARA PFF2 Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nos serviços de combate ao mosquito da Dengue. | 4,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | BOTINA MASCARA PFF2 Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado nos serviços de combate ao mosquito da Dengue. | 210,00 | ||
| 01/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6909 | 210,00 | ||
| 05/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
