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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PASTILHA DE FREIO MAX 956W Finalidade: Aquisição de pastilhas de freio para serem substituídas para manutenção da Pá Carregadeira Max 956 W da Pá Carregadeira Max 956 W da Secretaria de Obras.	584,99	1.169,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PASTILHA DE FREIO MAX 956W Finalidade: Aquisição de pastilhas de freio para serem substituídas para manutenção da Pá Carregadeira Max 956 W da Pá Carregadeira Max 956 W da Secretaria de Obras.	1.169,98
26/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 514		1.169,98
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2024 EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME - 416552			1.169,98
TOTAL		1.169,98	1.169,98	1.169,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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