| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASTILHA DE FREIO MAX 956W Finalidade: Aquisição de pastilhas de freio para serem substituídas para manutenção da Pá Carregadeira Max 956 W da Pá Carregadeira Max 956 W da Secretaria de Obras. | 584,99 | 1.169,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | PASTILHA DE FREIO MAX 956W Finalidade: Aquisição de pastilhas de freio para serem substituídas para manutenção da Pá Carregadeira Max 956 W da Pá Carregadeira Max 956 W da Secretaria de Obras. | 1.169,98 | ||
| 26/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 514 | 1.169,98 | ||
| 07/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2024 EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME - 416552 | 1.169,98 | ||
| TOTAL | 1.169,98 | 1.169,98 | 1.169,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
