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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.71 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 345,42
3.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para execução de sapatas base de apoio de iluminação pública, sendo 06 postes na Ponte Lajeado Rodeio Bonito, saída para Seberi-RS. 42,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para execução de sapatas base de apoio de iluminação pública, sendo 06 postes na Ponte Lajeado Rodeio Bonito, saída para Seberi-RS. 471,42
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/6913; 471,42
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 471,42
TOTAL 471,42 471,42 471,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.