| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TERMOMETRO DIGITAL Finalidade: Aquisição de termômetros digitais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 145,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | TERMOMETRO DIGITAL Finalidade: Aquisição de termômetros digitais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 580,00 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7908; | 580,00 | ||
| 05/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
