Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2160 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATÓRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TERMOMETRO DIGITAL
Finalidade: Aquisição de termômetros digitais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
145,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
TERMOMETRO DIGITAL
Finalidade: Aquisição de termômetros digitais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
580,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7908; |
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580,00 |
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| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2024
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
