Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED E-27 100W |
120,00 |
120,00 |
| 2.55 |
FIO COBRE 6.0MM AZUL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. |
4,30 |
10,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
LAMPADA LED E-27 100W FIO COBRE 6.0MM AZUL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. |
130,97 |
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| 01/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6916 |
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130,97 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,97 |
| TOTAL |
130,97 |
130,97 |
130,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
