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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 404,00
12.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 504,00
16.00 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM 0,90 14,40
1.00 TRENA 8MTS 47,00 47,00
3900.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,68 2.652,00
2.00 CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção na Rua Padre Réus e Constante Marangon. 17,25 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM TRENA 8MTS TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros de contenção na Rua Padre Réus e Constante Marangon. 3.655,90
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/6918; 3.655,90
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2163/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.655,90
TOTAL 3.655,90 3.655,90 3.655,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.