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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CONTROLE DE VIAGEM EXAMES E CONSULTAS.	19,00	950,00
100.00	FICHAS AMBULATORIAIS - FICHAS AMBULATORIAIS Finalidade: Aquisição de blocos de atendimento ambulatorial e blocos para controle de viagens, exames e consultas para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho.	9,80	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	CONTROLE DE VIAGEM EXAMES E CONSULTAS. FICHAS AMBULATORIAIS - FICHAS AMBULATORIAIS Finalidade: Aquisição de blocos de atendimento ambulatorial e blocos para controle de viagens, exames e consultas para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho.	1.930,00
01/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 52401723		1.930,00
05/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2024 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750			1.930,00
TOTAL		1.930,00	1.930,00	1.930,00
SALDO A PAGAR				0,00