| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE PARA NOTEBOOK Finalidade: Aquisição de uma fonte para o nootebook da Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | FONTE PARA NOTEBOOK Finalidade: Aquisição de uma fonte para o nootebook da Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 160,00 | ||
| 02/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3758 | 160,00 | ||
| 09/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2024 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
