| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FLORES NATURAIS Finalidade: Aquisição de flores naturais para serem plantadas na rótula e canteiros centrais da Avenida do Comércio. | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | FLORES NATURAIS Finalidade: Aquisição de flores naturais para serem plantadas na rótula e canteiros centrais da Avenida do Comércio. | 150,00 | ||
| 02/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 52419952 | 150,00 | ||
| 09/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2024 GILMAR JOAO DAL CANTON - 416514 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
