Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PETER EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manter o Sistema de Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASSOURÃO |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
CABO DE ENXADA |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
CABO PARA PÁ
Finalidade: Aquisição de ferramentas para srem utilizadas na limpeza de ruas e praças da cidade. |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
VASSOURÃO CABO DE ENXADA CABO PARA PÁ
Finalidade: Aquisição de ferramentas para srem utilizadas na limpeza de ruas e praças da cidade. |
308,00 |
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| 02/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3201 |
|
308,00 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2024
PETER EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - 21611 |
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308,00 |
| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
