Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Equipes do PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a diferença de valores existente na GUIA do FGTS (13º) devido a configuração do sistema, conforme solicitação em anexo |
161,91 |
161,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
Valor referente a diferença de valores existente na GUIA do FGTS (13º) devido a configuração do sistema, conforme solicitação em anexo |
161,91 |
|
|
| 02/04/2024 |
Liquidado nesta data para o credor FGTS cfe solicitação de empenho |
|
161,91 |
|
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
161,91 |
| TOTAL |
161,91 |
161,91 |
161,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
