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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2198	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACAR TECNOLOGIA LED DIMENSÃO EXTERNA MÍNIMA DE 1,20M X 1,00M; DIMENSÃO MÍNIMA DOS NÚMEROS 22CM; BOTOEIRA SEM FIO; ACESSO VIA BLUETOOTH; MARCAÇÃO MÍNIMA (PONTOS/GOLS; FALTAS; TEMPO DA PARTIDA; NOME DE EQUIPES; CRONOMETRO CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA; PAINEL DE INFORMAÇÕES).	7.990,00	7.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	PLACAR TECNOLOGIA LED DIMENSÃO EXTERNA MÍNIMA DE 1,20M X 1,00M; DIMENSÃO MÍNIMA DOS NÚMEROS 22CM; BOTOEIRA SEM FIO; ACESSO VIA BLUETOOTH; MARCAÇÃO MÍNIMA (PONTOS/GOLS; FALTAS; TEMPO DA PARTIDA; NOME DE EQUIPES; CRONOMETRO CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA; PAINEL DE INFORMAÇÕES).	7.990,00
09/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52570946;		7.990,00
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2024 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - 414513			7.990,00
TOTAL		7.990,00	7.990,00	7.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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