Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2202
Data de lançamento:
03/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.40.20.00.00.00 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de treinamento prático para utilização dos sistemas Contabilidade, Materiais e Frotas a ser realizado pela servidora Patrícia Palhano da Silva em data a ser definida.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Serviço de treinamento prático para utilização dos sistemas Contabilidade, Materiais e Frotas a ser realizado pela servidora Patrícia Palhano da Silva em data a ser definida.
1.680,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/21540; NFS/21541; NFS/21542;
1.680,00
23/04/2024
O empenho será liquidado em data posterior.
-1.680,00
24/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/21540; NFS/21541; NFS/21542;
1.680,00
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 71
1.570,56
03/05/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2202/2024
80,64
03/05/2024
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2202/2024
28,80
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
