Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FILTROSUL SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2205 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL 2 EM 1 PARA FILTRO DE ÁGUA
Finalidade: Aquisição de 1 filtro de água para ser substituído no bebedouro do SAMU. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
REFIL 2 EM 1 PARA FILTRO DE ÁGUA
Finalidade: Aquisição de 1 filtro de água para ser substituído no bebedouro do SAMU. |
180,00 |
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| 03/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8785 |
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180,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2024
FILTROSUL SAUDE LTDA - 414533 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
