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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2225	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO PNEU VD 09	90,00	180,00
1.00	CONSERTO PNEU VD 07	90,00	90,00
5.00	CONSERTO PNEU VD 06	70,00	350,00
4.00	CONSERTO PNEU VD 05	70,00	280,00
6.00	VULCANIZAÇÃO 1400x24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações nas recapagens de pneu 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	600,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	CONSERTO PNEU VD 09 CONSERTO PNEU VD 07 CONSERTO PNEU VD 06 CONSERTO PNEU VD 05 VULCANIZAÇÃO 1400x24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações nas recapagens de pneu 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	4.500,00
10/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 852		4.500,00
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2024 DR PNEUS LTDA - 416920			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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