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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO PNEU VD 09 90,00 180,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 07 90,00 90,00
5.00 CONSERTO PNEU VD 06 70,00 350,00
4.00 CONSERTO PNEU VD 05 70,00 280,00
6.00 VULCANIZAÇÃO 1400x24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações nas recapagens de pneu 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) 600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 CONSERTO PNEU VD 09 CONSERTO PNEU VD 07 CONSERTO PNEU VD 06 CONSERTO PNEU VD 05 VULCANIZAÇÃO 1400x24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar consertos e vulcanizações nas recapagens de pneu 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) 4.500,00
10/04/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 852 4.500,00
18/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2024 DR PNEUS LTDA - 416920 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.