| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | ALFACE | 4,25 | 174,25 |
| 10.00 | REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. | 6,26 | 62,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | ALFACE REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. | 236,85 | ||
| 04/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 214/214399; | 236,85 | ||
| 12/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2024 DEBORA RODRIGUES - 415572 | 233,30 | ||
| 12/04/2024 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 2227/2024 | 3,55 | ||
| TOTAL | 236,85 | 236,85 | 236,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 12/04/2024 | 3,55 | Lançada | |
| TOTAL | 3,55 |
