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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FORRO PINUS INTERNO 34,30 686,00
0.27 TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM 712,80 190,75
34.17 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM 9,63 329,08
64.50 RODAPE U PARA DIVISÓRIAS 5,60 361,20
127.88 ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) Finalidade: Aquisição de madeiras para auxílio habitacional na ampliação de residência em benefício da carente, Sra. Camila dos Santos conforme Estudo Social. 8,28 1.058,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 FORRO PINUS INTERNO TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM RODAPE U PARA DIVISÓRIAS ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) Finalidade: Aquisição de madeiras para auxílio habitacional na ampliação de residência em benefício da carente, Sra. Camila dos Santos conforme Estudo Social. 2.625,89
04/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1014; 2.625,89
12/04/2024 Pagamento de Empenho 2242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.625,89
TOTAL 2.625,89 2.625,89 2.625,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.