| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 Pneus 175/70 R14 para os veículos da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 327,00 | 1.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 Pneus 175/70 R14 para os veículos da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 1.308,00 | ||
| 12/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2299 | 1.308,00 | ||
| 25/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 1.308,00 | ||
| TOTAL | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
