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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 Pneus 175/70 R14 para os veículos da Secretaria de Obras (ESTOQUE). 327,00 1.308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PNEU 175/70 R14 RADIAL 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE T Finalidade: Aquisição de 4 Pneus 175/70 R14 para os veículos da Secretaria de Obras (ESTOQUE). 1.308,00
12/04/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2299 1.308,00
25/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 1.308,00
TOTAL 1.308,00 1.308,00 1.308,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.