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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGINALDO RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2262	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 04 de abril de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames no Hospital de Clinicas e no Hospital Fêmina	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	Uma diária vencida no dia 04 de abril de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas e exames no Hospital de Clinicas e no Hospital Fêmina	401,82
09/04/2024	Liquidado nesta data para o credor REGINALDO RAMOS conforme solicitação de diárias		401,82
17/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2024 REGINALDO RAMOS - 3625			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00