Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO FLECK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Matrículas Nº 19043, 19044, 19045, 19046, 19048 e 19049 para a Prefeitura Municipal referente ao Projeto Habitacional "A Casa é Sua". |
1.111,24 |
1.111,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Matrículas Nº 19043, 19044, 19045, 19046, 19048 e 19049 para a Prefeitura Municipal referente ao Projeto Habitacional "A Casa é Sua". |
1.111,24 |
|
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| 09/04/2024 |
Conforme Recibo Nº 175040; 175041; |
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1.111,24 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.111,24 |
| TOTAL |
1.111,24 |
1.111,24 |
1.111,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
