Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2298	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa:	PROFESSORES CRECHE
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Rescisão Clarice		8.484,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Rescisão Clarice	8.484,48
10/04/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisão Clarice Particheli		8.484,48
10/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB			16,00
10/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB			341,73
10/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB			532,77
22/04/2024	Pagamento de Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.593,98
TOTAL		8.484,48	8.484,48	8.484,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	10/04/2024	16,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	10/04/2024	341,73		Lançada
Consignados - Banrisul	10/04/2024	532,77		Lançada
TOTAL		890,50