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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2306	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM	219,00	547,50
5.00	TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT	57,91	289,55
20.00	CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG	16,83	336,60
5.00	FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO	12,37	61,85
9.00	FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar manutenções na Academia de Saúde localizada na Praça Central do Município.	25,24	227,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar manutenções na Academia de Saúde localizada na Praça Central do Município.	1.462,66
10/04/2024	Conforme DANFE Nº 002/188;		1.462,66
22/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528			1.462,66
TOTAL		1.462,66	1.462,66	1.462,66
SALDO A PAGAR				0,00