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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2308 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 547,50
10.00 CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG 16,83 168,30
10.00 ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L 29,70 297,00
210.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas no trevo de acesso à cidade, no Distrito Industrial. 0,86 180,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG ASFALTO MOLE BALDE 3,6 L TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas no trevo de acesso à cidade, no Distrito Industrial. 1.193,40
10/04/2024 Conforme DANFE Nº 002/187; 1.193,40
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2308/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.193,40
TOTAL 1.193,40 1.193,40 1.193,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.