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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2309 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: MEIOS-FIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 1.720,00
3.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 657,00
2.00 ALVENARITE 3,6 LTS 27,72 55,44
32.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios nas Ruas Chiara Battisti e Rua Professora Maria Eliza Moreira Bressan. 12,37 395,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM ALVENARITE 3,6 LTS FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios nas Ruas Chiara Battisti e Rua Professora Maria Eliza Moreira Bressan. 2.828,28
10/04/2024 Conforme DANFE Nº 002/190; 2.828,28
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.828,28
TOTAL 2.828,28 2.828,28 2.828,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.