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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 438,00
8.00 TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT 57,91 463,28
9.00 RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO 7,12 64,08
4.00 CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO 3,46 13,84
5.00 EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA 8,90 44,50
2.00 EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA 2,90 5,80
2000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 1.720,00
8.00 CUMEEIRA TELHA 6 MM 55,44 443,52
9.00 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na ampliação de residência em benefício da Carente Sra. Genoci Maria da Silva conforme Estudo Social em anexo. 79,20 712,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM CUMEEIRA TELHA 6 MM TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na ampliação de residência em benefício da Carente Sra. Genoci Maria da Silva conforme Estudo Social em anexo. 3.905,82
10/04/2024 Conforme DANFE Nº 002/182; 3.905,82
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.905,82
TOTAL 3.905,82 3.905,82 3.905,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.