| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELSON ALVES |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de telhado que se encontra danificado e pintura de calçadas do Centro Administrativo Municipal. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de telhado que se encontra danificado e pintura de calçadas do Centro Administrativo Municipal. | 900,00 | ||
| 10/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/12; | 900,00 | ||
| 23/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2024 GELSON ALVES - 414389 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
